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四川省地震局2017年省级财政部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  四川省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位,是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位,承担四川省的地震监测预报、震灾御防和紧急救援工作,全年经费由中央财政预算拨款全额开支,地方财政给予一定数额的补助,主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、日常运维

  2017年我局利用地方财政补助收入安排了监测预报体系建设及运维、震灾防御体系建设及运维、地震应急体系建设及运维等项目,保障了省级地震台站(网)的正常运转,对各地仪器设备进行了维护、更新,及时补充了所需消耗材料;加强了全省重点区域的短临跟踪工作;保证了救援队的日常运行,及时、有效的震前准备、震时应急行动和震后调查,进行了应急装备的购置与维保、四川省地震应急预案修订等工作;保障了省级抗震救灾指挥部办公室正常运维;积极开展防震减灾宣传活动,汶川地震九周年防震减灾知识宣传活动;应急救援专业队伍赴云南参加防震减灾应急演练等各类演练活动。

  2、震情跟踪及大震应急

  围绕震情,强化监测和分析会商。我局对我省2017年度地震趋势会商提出四川地区异常资料和新出现的异常资料进行跟踪分析,特别是年度地震重点危险区的震情趋势进行会商研判。抓好震情会商和重大异常的专题研讨,动态研判震情发展。在今年发生的筠连4.9级地震、九寨沟7.0级地震、青川5.4级地震皆较好地把握了震情并提出了较准确的震后趋势意见。

  二、部门概况

  一级预算单位1个,为参照公务员法管理事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年我局收入总计4242.54万元。本年收入1106.88万元(其中:一般公共预算财政拨款收入1106.88万元,全部为财政拨款收入),其中上年结转3135.66万元,主要为基本建设类项目结转。

  收入结构情况详见下图:

 

 

  2017年我局总支出1314.08万元,其中基本支出为行政运行人员经费287.88万元,占21.91%。项目支出1026.20万元(基本建设类项目支出15.36万元,行政事业类项目支出1010.84万元)占78.09%。支出结构情况详见下图:

 

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年当年财政拨款收入1106.88万元,较2016年1544.43万元减少28.33%,主要原因:2017年较2016年无水库诱发地震实验室项目经费300万元;财政拨款决算支出1314.08万元较2016年1942.05万元减少32.34%,主要原因:2017年基本建设进度较为缓慢,支出减少。

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数1314.08万元,占本年支出合计的100%。较2016年1942.05万元减少32.34%。

 

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数1314.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出291.88万元,占22.21%;教育支出26.5万元,占2.02%;国土海洋气象等支出980.34万元,占74.6%。其他支出15.36,占1.17%。

 

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务/人大事务/ 行政运行/:2017年决算数为287.88元,完成预算100%;一般公共服务/质量技术监督与检验检疫事务/ 质量技术监督行政执法及业务管理:2017年决算数4.00万元,完成预算100%。

  2.教育/进修及培训/培训支出:2017年决算数为26.50万元,完成预算100%。

  3.国土海洋气象等支出/地震事务,其中地震监测2017年决算数353.13万元,预算完成率为100%;地震灾害预防2017年决算数93万元,预算完成率为100.00%;地震应急救援2017年决算数244.71万元,预算完成率为71.56%;防震减灾基础管理2017年决算数为189.5万元,预算完成率为100.00%;其他地震事务支出2017年决算数100万元,预算完成率为100.00%;预算执行为全部完成均已完成政府采购,尚未支付合同尾款。

  4.其他支出:2017年决算数15.36万元,预算执行为100.00%,全部为基本建设项目支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2017年一般公共预算财政拨款基本支出287.88万元,其中:

  人员经费287.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.00万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为30.00万元,完成预算100.00%;因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.00万元,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

 

 

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0.00万元。全年无因公出国(境)安排。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费30.00万元,其中:

  公务用车购置支出0.00万元;截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:一般公务用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。公务用车运行维护费支出30.00万元。主要用于地震应急车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.00万元。无公务接待事项。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,我局机关运行经费支出0.00万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,我局为中央在川单位,按照中国地震局相关管理办法执行政府采购程序,故2017年省级财政政府采购决算数为0.00万元

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我局公有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆,应急专用车辆3辆;单价50万元以上通用设备2台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金822.34万元,覆盖率达到74.29%。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分分,存在的问题:一是业务人员对预算绩效管理工作了解不够,预算指标编报比较简单,不够量化敷衍应付,二是我局仍有少数部门、单位存在项目绩效目标达标率低、预算执行率低的现象,三是各项目指标设置时只考虑本项目情况,没有从部门整体绩效的角度统筹考虑,部门整体绩效指标的编制还不够科学和细化。下一步改进措施:一是我局将进一步加大宣传培训力度,采取相应措施,保证各部门编制的绩效目标真实、可行,二是我局由发财处牵头,要求各预算责任部门、单位采取措施,加快推进,提高项目执行率,三是加强学习和宣传,举办绩效管理专题培训班,培养业务人员绩效考评意识,强化财务人员绩效考评意识;四是完善项目库管理,通过建立健全项目管理制度和信息化手段,将绩效管理贯穿到项目管理全过程,提高全局绩效管理水平。

 

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门在省级财政无下属单位。

  

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务/人大事务/行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10一般公共服务/质量技术监督与检验检疫事务/ 质量技术监督行政执法及业务管理:反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

  11.教育/进修及培训/培训支出:反映各部门安排的用于培训支出。

  12.国土海洋气象等支出/地震事务/地震监测:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

  13.国土海洋气象等支出/地震事务/地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

  14.国土海洋气象等支出/地震事务/地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

  15.国土海洋气象等支出/地震事务/防震减灾基础管理:反映防震救灾战略政策、法律法规、规划、标准记量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

  16.国土海洋气象等支出/地震事务/其他地震事务支出:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

  17.其他支出/其他支出:反映除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


2017年决算公开.xls


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