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　　公开时间：2019年8月29日

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　

　　

　　第一部分 部门概况

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　四川省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位，是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位，承担四川省的地震监测预报、震灾御防和紧急救援工作，全年经费由中央财政预算拨款全额开支，地方财政给予一定数额的补助，主要用于地方性奖励、津贴补贴及各类专项支出。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、日常运维

　　2018年我局利用地方财政补助收入安排了地震监测预报体系建设及运维、地震监测能力提升专项、震灾防御体系建设及运维、地震应急体系建设及运维等项目，保障了省级地震台站（网）的正常运转与日常工作。扎实开展地震台站优化改造、灾损恢复、能力提升等防震减灾项目，推进地震监测台站建设与运维。

　　2、强化震情监视跟踪

　　四川西部监测能力提升项目全面完成投入运行，我局新增191个测站点，22项重点任务、32项强化措施，建立环成都经济圈区、震情监视跟踪合作区。强化地震风险防范，牵头承担全省防范化解重大地震灾害风险主要任务14项。成功举办全国防震减灾知识大赛（西部赛区）、汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会。我局坚持围绕震情服务、加强地震速报，围绕抓住大震，强化震情跟踪,围绕社会需求实施预警示范区建设。地震监测预报业务能力明显提升，继续努力做好新时代四川地震监测预报工作。

　　3、强化地震应急处置

　　牢固树立“震情第一”观念，举行省抗震救灾综合演练。兴文地震首次实现7.4秒超快速报，扎实做好震情监测研判等工作，全年有力有序应对处置3次5级、6次4级、35次3级地震，第一时间赶赴灾区进行大震应急，救援工作高效有序开展，并提出了较准确的震后恢复趋势意见。

　　二、机构设置

　　一级预算单位1个，为参照公务员法管理事业单位。

　　

　　

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4577.93万元。与2017年相比，收、支总计各增加335.39万元，增长7.91%。主要变动原因是今年增加了地震监测能力提升项目与“8？8”九寨沟地震灾后恢复重建项目。

　　

　　

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1649.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1649.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　

　　（图2：收入决算结构图）

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1744.21万元，其中：基本支出287.88万元，占17%；项目支出1456.33万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　（图3：支出决算结构图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1649.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加542.59万元，增长49.02%。主要变动原因主要变动原因是增加了监测能力提升项目400万元，基建项目增加了67.75万元。

　　

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1744.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加430.13万元，增长32.73%。主要变动原因是今年增加了地震监测能力提升项目支出400万元，“8？8”九寨沟地震灾后恢复重建项目支出增加38.59万元。

　　

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1744.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8万元，占0.5%；教育支出（类）26.5万元，占1.51%；国土海洋气象等支出（类）1680.55万元，占96.35%；其他支出类29.16万元，占1.67%。

　　

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1744.21万元，完成预算24.67%。其中：

　　1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为26.5万元，完成预算100%。

　　3.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款） 地震监测（项），支出755万元，完成预算100%。地震预测预报（项），支出38.59万元，完成预算1.53%，决算数低于预算数是因为“8？8”九寨沟地震灾后恢复重建项目支出进度缓慢，没有完成预期进展。地震灾害预防（项），支出95万元，完成100%。 地震应急救援（项），支出216.58万元，完成预算100%。 防震减灾基础管理（项），支出189.5万元，完成预算100%。 地震事业机构（项），支出287.88万元，完成100%。其他地震事务支出（项），支出98万元，完成100%。

　　4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）29.16万元，完成预算1%，决算数低于预算数是因为今年基建项目进度缓慢，执行度低。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.88万元，其中：

　　人员经费287.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，支出数与2017年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，支出数与2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占100%，支出数与2017年持平；公务接待费支出决算0万元，支出数与2017年持平。具体情况如下：

　　

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车45辆，其中：轿车11辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车29辆，大型客、货车1辆。

　　公务用车运行维护费支出30万元。主要用于日常运维、大震应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，公务接待费支出决算与2017年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看业务人员对预算绩效管理工作了解不够，预算指标编报比较简单，仍有少数部门、单位存在项目绩效目标达标率低、预算执行率低的现象。将进一步加大宣传培训力度，采取相应措施，保证各部门编制的绩效目标真实、可行，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，提高全局绩效管理水平。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看存在项目任务较多，人手及时间不足，绩效目标编制预期过高；中途涉及中央及省级项目统筹安排，计划任务有所调整的问题。下一步将加强学习和宣传，举办绩效管理专题培训班，培养业务人员绩效考评意识；与其他项目统筹协调，提高资源分配效率；下年预算绩效目标编制时协调预算编制时间，尽量统筹安排中央和省级预算任务。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“监测预报体系建设及运维”“ 地震应急体系建设及运维”“ 监测预报能力提升专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.监测预报体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全省重点危险区跨断层形变加密观测、重点危险区——大凉山次级块体加密台站运维、地震监测数据传输通讯三大任务完成，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：将加强学习，在保持现有成果的基础上继续努力持续进步。

　　2.地震应急体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障四川省地震灾害紧急救援队运行维护，管理省级地震应急预案，指导市县地震应急预案建设，开展大震应急工作，指导地方地震灾害紧急救援队建设。发现的主要问题：由于机构改革部分工作职能发生变动。下一步改进措施：将及时调整工作内容，加强学习，完成项目绩效目标。

　　3.监测预报能力提升专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升凉山、甘孜、雅安、乐山、宜宾、眉山、阿坝等地震重点危险区震情跟踪能力，提高地震监测能力和预测预报研究能力，以强化提升地区监测能力和震情分析研判能力，提升捕捉短临信息能力。发现的主要问题：业务人员对预算绩效管理工作了解不够，预算指标编报比较简单；项目任务较多，人手及时间不足，绩效目标编制预期过高；中途涉及中央及省级项目统筹安排，计划任务有所调整。下一步改进措施：加强学习和宣传，举办绩效管理专题培训班，培养业务人员绩效考评意识；与其他项目统筹协调，提高资源分配效率；下年预算绩效目标编制时协调预算编制时间，尽量统筹安排中央和省级预算任务。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省地震局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对省级财政防震减灾专项资金项目开展了绩效评价，《2018年省级财政防震减灾专项资金项目支出绩效评价报告》见附件。

　　

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，无支出，与2017年相同。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，无支出，与2017年相同。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于大震应急。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　第三部分名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务/人大事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10一般公共服务/质量技术监督与检验检疫事务/ 质量技术监督行政执法及业务管理：反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

　　11.教育/进修及培训/培训支出:反映各部门安排的用于培训支出。

　　12.国土海洋气象等支出/地震事务/地震监测：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　13.国土海洋气象等支出/地震事务/地震灾害预防:反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

　　14.国土海洋气象等支出/地震事务/地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

　　15.国土海洋气象等支出/地震事务/防震减灾基础管理：反映防震救灾战略政策、法律法规、规划、标准记量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

　　16.国土海洋气象等支出/地震事务/其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

　　17.其他支出/其他支出：反映除了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　第四部分 附件

　　

　　附件1

　　四川省地震局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　2018年我局机关内设10个处室,与上年相同，包括:办公室、人事教育处、发展与财务处、科学技术处（外事办公室）、监测预报处、震害防御处（政策法规处、市县工作处）、应急救援处、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。局属单位14个,均为具备事业法人资格的独立核算单位，其中在蓉单位8个：四川省地震预报研究中心、四川省地震监测中心、减灾救助研究所、水库地震研究所、工程地震研究院、机关服务中心、宣传教育中心、川滇实验场四川分中心，由局核算中心集中会计核算；蓉外单位6个：康定地震中心站（甘孜州康定县）、西昌地震中心站（凉山州西昌市）、成都地震基准台（郫县）、攀枝花基准台（攀枝花市）、测绘工程院（雅安市）、地震应急保障中心（双流县），各自设立专门会计机构进行独立核算。

　　（二）机构职能。

　　我局成立于1976年，是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位，是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位，实行中国地震局和四川省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，主要职能为根据四川省人民政府授权承担四川省行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。全年经费由中央财政预算拨款全额开支，地方财政给予一定数额的补助，主要用于各类专项及津贴补贴支出。

　　（三）人员概况。

　　我局2018年末职工人数1222人，其中：在职525人，离休11人，退休686人，与2017年末职工人数1223人（在职522人，离休13人，退休688人）相比，职工总人数减少1人，其中：在职增加3人、离休减少2人、退休减少2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年我局收入总计4577.93万元，其中上年结转2928.46万元（主要为基本建设类项目结转），本年收入1649.47万元，全部为财政拨款收入。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年我局总支出1744.21万元，其中基本支出为行政运行人员经费287.88万元，项目支出1456.33万元（基本建设类项目支出67.76万元，行政运行类项目支出1388.57万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　我局按照《省级部门整体支出绩效评价指标体系》，分别针对部门预算管理情况、专项预算管理情况以及结果运用情况对我局2018 年度部门整体支出绩效进行了评价。

　　预算编制目标制定方面：2018年，我局针对预算金额100万以上的项目，细化绩效指标，各项指标真实可行、可量化，目标任务制定明确，较为全面的反映了目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。自评得分8分；

　　预算编制目标完成方面：2018年，我局纳入绩效目标管理的部门预算项目共3个，以完成数量指标为核心评价，3个项目实际完成情况均达到预期绩效目标，根据指标体系公式计算自评得分8分；

　　预算编制准确方面：我局严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送和预算编制工作，按时提交部门预算草案，部门预算编制比较准确，省人大预工委对预算草案审查合格，预算编制基本准确，绩效监控调整取消额及预算结余注销额均为0，根据指标体系公式计算，自评得分8分。

　　预算执行支出控制方面：2018年，我局部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度均超过20%，此项不得分。其原因主要为：按照财政厅部门预算编制有关要求及省人大预工委审核预算草案口径，不能再专用项目中编制“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，我局作为中央驻川单位，经费预算由中央财政预算拨款全额开支，省级财政给予一定数额的补助，未包含公用经费及除差旅费及培训费外的其他通用项目，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目部门预算数均为0，在各专用项目预算执行中，实际发生了上述科目支出，因此造成预算数与决算数偏差。

　　预算执行动态调整方面：绩效监控调整取消额及预算结余注销额均为0，根据指标体系“当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分”，自评得分6分；

　　预算执行进度方面： 2018年6月、9月、11月我局预算执行进度分别为23%，24%，35%，未达到40%、67.5%、82.5%要求，按照“未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分”的要求，6月、9月、11月执行进度得分分别为1.2、0.7、0.8分，执行进度方面得分2.7分（满分6分）。我局预算执行进度较慢主要是因为“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目、省级地震灾后恢复重建项目等基建项目执行较慢。

　　预算完成方面：根据我局2018年省级财政部门决算，我局收入总计4577.93万元，总支出1744.21万元，执行率38%，按照实际进度量化计算自评得分3分（满分8分）；

　　违规记录方面：依据2018年度审计监督、财政检查结果，我局未出现部门预算管理方面违纪违规问题，自评得分8分。

　　部门预算管理领域，我局自评得分43.7分（总分60分）。

　　（二）专项预算管理。

　　项目决策程序严密方面：根据《四川省省级财政防震减灾专项资金管理办法》（川财教〔2015〕38号），2017年我局印发《关于认真做好2018年度省级财政防震减灾资金申请工作的通知》（川震防发〔2017〕101号），并于2017年10月组织专家先后对18个市州提交的项目申报材料进行了形式审查、部门审议等审核工作，初步形成专项资金分配建议。符合指标体系“专项项目的设立经过严格评估论证、管理制度完善健全”要求，自评得分3分；

　　项目决策规划合理方面： 防震减灾专项项目符合省委、省政府关于防震减灾工作重大部署要求，资金分配方案报送联系省领导审批同意，并按要求制定中长期规划，并结合规划编制年度绩效目标，自评得分3分；

　　项目决策结果符合方面：今年5月，我局向省财政厅报送了《防震减灾专项绩效自评报告》，项目实际完成任务量和效果达基本到规划预期情况，自评得分2分。

　　项目实施分配科学方面：防震减灾专项分配方法选择科学，分类评价分配程序和过程管理规范，自评得分2分；

　　项目实施分配及时方面：我局配合财政厅，按《预算法》规定时限将专项资金拨付市州，自评得分2分。

　　预算完成方面：防震减灾专项资金全部按规定拨付各市州防震减灾部门，进度达到100%，自评得分3分；

　　完成结果实施绩效方面：防震减灾专项项目不属于2018年重点评价范围，根据《防震减灾专项绩效自评报告》，防震减灾专项基本完成项目年度绩效目标，自评得分3分；

　　完成结果违规记录方面：依据2018年度审计监督、财政检查结果，该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题，自评得分2分。

　　专项预算管理领域我局自评得分20分（总分20分）。

　　（三）结果应用情况。

　　目标公开方面：与2018年随同预算在我局官网公开2018年度部门绩效目标，该项自评得分4分；

　　自评公开方面：按照财政厅要求，于2018年8月在我局官网公开2017年度部门整体预算绩效自评报告，该项自评得分4分；

　　结果整改方面：按照财政厅安排， 2018年，财政联合评价组赴我局开展了部门整体预算绩效现场评价工作，现场评价过程中，我局按照评价组提出的整改意见，一一落实，完成整改。自评得分4分。

　　应用反馈方面：2018年我局未报送应用绩效结果报告，此项不得分。

　　自评质量方面：今年我局未纳入2019年度部门整体支出绩效评价部门范围，此项暂不评分。

　　绩效结果应用情况我局自评得分12分（总分16分）。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合上述部门预算管理情况、专项预算管理情况以及结果运用情况三个领域自评，我局2018年省级财政部门整体支出绩效自评得分75.7分（满分96分）。部门整体支出绩效开展较好：预算编制科学性较强，绩效目标任务制定明确，能较为全面的反映目标任务完成和预期效益情况，目财政资源配置较为合理；专项预算项目决策、实施、完成效果较好，基本能够围绕主责主业有序开展年度工作，各项指标基本完成；按时公开预算、决算及绩效评价报告，基本完成绩效结果应用任务。

　　（二）存在问题。

　　预算执行进度较慢，尤其是由于项目立项等原因，“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目、省级地震灾后恢复重建项目等基建项目执行率过低；

　　由于我局为中央驻川单位，经费预算由中央财政预算拨款全额开支，地方财政给予一定数额的补助的客观实际，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目省级财政预算数与决算数偏差较大；

　　未按要求报送绩效评价应用绩效结果报告。

　　（三）改进建议。

　　持续加强学习和宣传，举办绩效管理专题培训班，培养业务人员绩效考评意识；持续加强项目库管理，通过建立健全项目管理制度和信息化手段，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，提高全局绩效管理水平。

　　全力加强预算执行管理。继续加强对各业务领域项目预算执行情况的动态监控，编制预算快报，实时跟踪预算执行进展，督促项目预算执行进度与项目实施方案、预算执行计划的一致性，持续施行预算执行激励和约束机制，建立预算执行与预算安排挂钩机制。

　　大力推进基建项目。统筹协调，要求项目实施单位倒排工期，明确责任，大力推进“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目等基建项目执行，尽快完成省级地震灾后恢复重建项目竣工验收准备工作。

　　

　　附件2

　　2018年省级财政防震减灾专项资金项目支出绩效评价报告

　　

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年，838万防震减灾专项资金分配至13个市州，重点从监测预报、震灾防御、地震应急、综合能力建设等方面提高各市州防震减灾能力。

　　成都市：成都市通过竞争性磋商方式采购井下短周期地震计一台，更换崇州崇阳地震台故障设备，新设备运行正常，数据质量较高。项目显著提升崇州市地震监测预报能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　宜宾市：宜宾市利用省级防震减灾资金对南溪川12井进行洗井并对台站进行全面改造，通过地震台网维修改造项目，进一步提升宜宾市地震监测能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　眉山市：眉山市对前兆台网中心建设和数据传输网络升级改造，加强了数据传输能力，对市县监测预报能力有所提升。达到预期目标，服务对象满意度100%。彭山市综合能力建设项目已经通过了项目实施方案评审，但是原彭山区防震减灾机构在机构改革中被撤销，目前该项目暂时搁置，拟申请用于其他地区的防震减灾综合能力建设。

　　自贡市：自贡市全面实施自贡市地震台网升级改造项目，开展应急值守标准化建设，切实改善地震监测工作基础保障条件。完成大安区大山铺综合观测台观测井探测、固井和防雷改造工程，新增井下 340 米深井钻孔应变地球物理观测手段，提升地下异常捕捉能力。自贡市地震监测能力进一步提升，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　乐山市：乐山市开展群测群防工作与灾情速报队伍建设，大力有效进行科普宣传工作，有效地吸引民众学习防震减灾知识，提升防震避险技能，提升全省群测群防能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　绵阳市：绵阳市对台站进行了光纤线路改造、台站路面硬化、台站防水沙袋、疏通台站门口水渠、更换标识标牌、台站绿化、宏观观测站点的相关设施设备软件警醒维修维护。经过台站及周边环境的改造，优化了监测站点外观，通往站点的交通更加方便，确保台站正常运行。地震应急短波电台建设项目配备了短波电台4台（含对讲机10部）及配套设施、发电机4台（含20升汽油桶8个）等设备设施的采购及安装。全面提升了应急救援能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　平武县地震小区划对县城周围地震活动环境、地质构造环境，近场区范围内的地震活动特征以及活动构造进行了活动性质鉴定。全面提升了震害防御能力，为城镇、企业、经济技术开发区等土地利用规划的制定提供基础资料，为地震小区划范围内的一般建设工程的抗震设计、加固提供设计地震动参数，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　雅安市：一是雅安市投入13.0847万元（其中省级资金10万元，自筹资金3.0847万元）用于防震减灾示范提升工程项目。重点打造了三个示范点，使县（区）防震减灾综合能力得到进一步提升。群众满意度100%；二是投入18万，用于地震应急处置能力提升项目，采购了23套应急防护装备、一批地震现场工作装备、一套地震灾情信息监控与处理终端，对全市180名灾情速报员进行培训。三是地震宏观观测点规范化建设项目制作安装47套宏观观测点标识标牌；监测台站外观、综合布线改造；购置了交流稳压器、电子水位仪等台站用品和宏观异常核实工具。进一步提升了地震应对处置能力、监测能力，服务对象满意度100%。

　　广元市：广元市利用省级财政资金.建立广元市地震科普馆；开展全省市县“三网一员”及地震宏观观测点标准化建设培训1次。有效地吸引民众学习防震减灾知识，提升防震避险技能，提升全省群测群防能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　德阳市：由四川省地震局技术支持、德阳市、县防震减灾局配合完成建立1个德阳市级、6个县级视频会商系统。有效提高德阳市县震情会商视频系统，为政府科学决策提供平台；为最大限度减少地震灾害造成的损失和保护人民生命财产安全提供帮助；为构筑德阳市公共安全体系发挥重要作用，达到了预期目标。

　　攀枝花市：对大田井水温水位监测仪器进行了改造，建设了盐边自动水温监测点。通过对地震台站进行的改造，消除影响观测的不利因素，确保观测环境稳定，观测数据真实可靠。

　　甘孜州：甘孜州将省级财政资金用于30个地震基准站和9个温泉观测点全年运行维护及州地震监测中心运行维护及科普宣传工作、以及9个重点县市地震应急处置能力提升项目。显著增强了甘孜州应急管理能力，满足社会各界对地震服务的需求。资金使用率100%，服务对象满意度100%。

　　阿坝州：阿坝州防震减灾示范创建与年度强化科普宣传，通过常规宣传、阿坝日报开辟长期防震减灾科普知识专栏、撰写专版等方式，基本实现防震减灾科普宣传全覆盖；示范创建不松懈，年度创建县级5所，州级2所，省级防震减灾示范学校2所，防震减灾科普示范寺庙1座，四川省综合防灾减灾示范社区1个。群测群防工作与灾情速报队伍建设。年初对群测群防网络人员进行清理、调整并向45个群测群防骨干网点安排了工作任务。组织开展培训，年度培训防震减灾助理员300余人。金川县综合能力升级改造：目前已完成项目实施方案资料编审与专家评审工作。松潘县综合能力升级改造：已进入财评阶段。全州防震减灾综合能力得以提升，服务对象满意度100%。

　　凉山州：完成凉山州地震监测中心综合服务系统升级改造1、2期工程（项目总计104万元，其中省级资金60万元）提高地震灾害处置应对和决策指挥能力、增强防震减灾社会服务能力、提升社会管理和公共服务能力为目的，增强凉山州防震减灾能力，满足社会各界对地震服务的需求。服务对象满意度100%。凉山州群测群防工作与灾情速报队伍建设项目保证了蓝豹救援队的正常训练并为蓝豹救援队购置了部分救援装备、与蓝豹救援队共建备灾仓库、并开展三网一员群测群防工作培训一次。达到预期目标，提供物资保障，提升全州群测群防能力。服务对象满意度100%。木里县宏观观测网建设显著提升了宏观观测能力，服务对象满意度100%。雷波县地震监测中心目前正完成设计整合形成防灾减灾类项目建设。届时，防震减灾专业技术大力提升。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　防震减灾专项资金项目全部按规定拨付各市州防震减灾部门，进度达到100%，自评得分3分；实施绩效方面：防震减灾专项资金项目不属于2018年重点评价范围，根据《防震减灾专项绩效自评报告》，防震减灾专项资金项目基本完成项目年度绩效目标，自评得分3分；依据2018年度审计监督、财政检查结果，该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题，自评得分2分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　根据《四川省省级财政防震减灾专项资金管理办法》（川财教〔2015〕38号），2017年我局印发《关于认真做好2018年度省级财政防震减灾资金申请工作的通知》（川震防发〔2017〕101号），并于2017年10月组织专家先后对18个市州提交的项目申报材料进行了形式审查、部门审议等审核工作，初步形成专项资金分配建议。符合指标体系“专项项目的设立经过严格评估论证、管理制度完善健全”要求； 防震减灾专项项目符合省委、省政府关于防震减灾工作重大部署要求，资金分配方案报送联系省领导审批同意，并按要求制定中长期规划，并结合规划编制年度绩效目标。项目决策、实施、完成效果较好，基本能够围绕主责主业有序开展年度工作，各项指标基本完成。绩效目标设置具有明确性和合理性。

　　2、项目管理

　　防震减灾专项项目符合省委、省政府关于防震减灾工作重大部署要求，资金分配方案报送联系省领导审批同意，并按要求制定中长期规划，并结合规划编制年度绩效目标。防震减灾专项分配方法选择科学，分类评价分配程序和过程管理规范。我局配合财政厅，按《预算法》规定时限将专项资金拨付市州。资金分配及资金使用情况均较为科学合理规范。

　　3、项目绩效

　　防震减灾专项资金全部按规定拨付各市州防震减灾部门，进度达到100%，；实施绩效方面：防震减灾专项项目不属于2018年重点评价范围，根据《防震减灾专项绩效自评报告》，防震减灾专项基本完成项目年度绩效目标；依据2018年度审计监督、财政检查结果，该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题。具体绩效指标执行情况如下。

　　成都市采购井下短周期地震计一台，更换崇州崇阳地震台故障设备，新设备运行正常，数据质量较高。项目显著提升崇州市地震监测预报能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　宜宾市对南溪川12井进行洗井并对台站进行全面改造，通过地震台网维修改造项目，进一步提升宜宾市地震监测能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　眉山市对前兆台网中心建设和数据传输网络升级改造，加强了数据传输能力，对市县监测预报能力有所提升。达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　自贡市实施自贡市地震台网升级改造项目，开展应急值守标准化建设，切实改善地震监测工作基础保障条件。完成大安区大山铺综合观测台观测井探测、固井和防雷改造工程，新增井下 340 米深井钻孔应变地球物理观测手段，提升地下异常捕捉能力。自贡市地震监测能力进一步提升，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　乐山市开展群测群防工作与灾情速报队伍建设，大力有效进行科普宣传工作，有效地吸引民众学习防震减灾知识，提升防震避险技能，提升全省群测群防能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　绵阳市对台站进行了光纤线路改造、台站路面硬化、台站防水沙袋、疏通台站门口水渠、更换标识标牌、台站绿化、宏观观测站点的相关设施设备软件警醒维修维护。优化了监测站点外观，通往站点的交通更加方便，确保台站正常运行。地震应急短波电台建设项目配备了短波电台4台（含对讲机10部）及配套设施、发电机4台（含20升汽油桶8个）等设备设施的采购及安装。全面提升了应急救援能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　平武县地震小区划对县城周围地震活动环境、地质构造环境，近场区范围内的地震活动特征以及活动构造进行了活动性质鉴定。全面提升了震害防御能力，为城镇、企业、经济技术开发区等土地利用规划的制定提供基础资料，为地震小区划范围内的一般建设工程的抗震设计、加固提供设计地震动参数，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　雅安市重点打造了三个示范点，使县（区）防震减灾综合能力得到进一步提升。群众满意度100%；采购了23套应急防护装备、一批地震现场工作装备、一套地震灾情信息监控与处理终端，对全市180名灾情速报员进行培训。地震宏观观测点规范化建设项目制作安装47套宏观观测点标识标牌；监测台站外观、综合布线改造；购置了交流稳压器、电子水位仪等台站用品和宏观异常核实工具。进一步提升了地震应对处置能力、监测能力，服务对象满意度100%。

　　广元市建立广元市地震科普馆；开展全省市县“三网一员”及地震宏观观测点标准化建设培训1次。有效地吸引民众学习防震减灾知识，提升防震避险技能，提升全省群测群防能力，达到预期目标，服务对象满意度100%。

　　德阳市完成建立1个德阳市级、6个县级视频会商系统。有效提高德阳市县震情会商视频系统，为政府科学决策提供平台；为最大限度减少地震灾害造成的损失和保护人民生命财产安全提供帮助；为构筑德阳市公共安全体系发挥重要作用，达到了预期目标。

　　攀枝花市对大田井水温水位监测仪器进行了改造，建设了盐边自动水温监测点。通过对地震台站进行的改造，消除影响观测的不利因素，确保观测环境稳定，观测数据真实可靠。

　　甘孜州用于30个地震基准站和9个温泉观测点全年运行维护、及州地震监测中心运行维护及科普宣传工作、以及9个重点县市地震应急处置能力提升项目。显著增强了甘孜州应急管理能力，满足社会各界对地震服务的需求。资金使用率100%，服务对象满意度100%。

　　阿坝州通过常规宣传、阿坝日报开辟长期防震减灾科普知识专栏、撰写专版等方式，基本实现防震减灾科普宣传全覆盖；示范创建不松懈，年度创建县级5所，州级2所，省级防震减灾示范学校2所，防震减灾科普示范寺庙1座，四川省综合防灾减灾示范社区1个。群测群防工作与灾情速报队伍建设。组织开展培训，年度培训防震减灾助理员300余人。全州防震减灾综合能力得以提升，服务对象满意度100%。

　　凉山州完成凉山州地震监测中心综合服务系统升级改造1、2期工程提高地震灾害处置应对和决策指挥能力、增强防震减灾社会服务能力、提升社会管理和公共服务能力为目的，增强凉山州防震减灾能力，满足社会各界对地震服务的需求。服务对象满意度100%。达到预期目标，提供物资保障，提升全州群测群防能力。服务对象满意度100%。木里县宏观观测网建设显著提升了宏观观测能力，服务对象满意度100%。雷波县地震监测中心目前正完成设计整合形成防灾减灾类项目建设。届时，防震减灾专业技术大力提升。

　　三、存在主要问题

　　项目决策、实施、完成效果较好，基本能够围绕主责主业有序开展年度工作，各项指标基本完成。但仍存在预算执行未达到理想值，由于机构改革的原因部分市县综合能力建设项目通过了项目实施方案评审，后由于机构在机构改革中被撤销，项目暂时搁置，拟申请用于其他地区的防震减灾综合能力建设的情况。

　　四、相关措施建议

　　持续加强学习和宣传，培养业务人员绩效考评意识；通过建立健全项目管理制度和信息化手段，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，提高全局绩效管理水平。全力加强预算执行管理。继续加强对各业务领域项目预算执行情况的动态监控，跟踪预算执行进展，督促项目预算执行进度与项目实施方案、预算执行计划的一致性。

　　

　　第五部分 附表

　　

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表